根据市委统一部署，2023年6月15日—8月11日，市委第六巡察组对中共南阳市医疗保障局党组进行了巡察。9月19日，巡察组向中共南阳市医疗保障局党组反馈了巡察意见。根据《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、巡察整改工作开展情况

市医疗保障局党组高度重视巡察整改工作，成立由党组书记、局长马驰昭任组长，局党组其他成员、局属单位负责人为副组长，机关各科室负责人为成员的整改工作领导小组。领导小组下设办公室，李晓阳同志兼任办公室主任，办公室成员由政治素质高、工作能力强、纪律意识强、工作作风优的同志组成，主要负责协调、检查、督查等工作。先后召开局党组会、专题会、推进会、汇报会10次，专题部署、研究和推进整改落实工作。

截止12月20日，巡察反馈的27个具体问题，已完成整改27个；细化的40项问题，已完成40个；制定的132条整改措施，已完成132条，完成率100%。巡察移交的7件问题线索，已办结7件，办结率100%。巡察移交的9件信访事件，已办结9件，办结率100%。通过巡察整改，共开展了南阳市医疗保障局2023年规范使用医保基金监督检查、市委第六巡察组市医疗保障局规范使用医保基金联合抽查检查等2项专项检查，共追缴、退还违规违纪资金3780.13万元，挽回经济损失584.56万元，修订完善制度8项。

二、整改任务落实情况

（一）关于基金市级统筹尚未做实的问题  

整改情况：已完成。一是贯彻落实《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市全面做实基本医疗保险和生育保险市级统筹实施方案的通知》（宛政办〔2021〕17号）文件，邓州市基本医疗保险和生育保险自2023年1月1日起纳入南阳市实施市级统筹。全市基本医疗保险市级统筹工作按照“六统一”要求平稳有序运行。二是基金收支过程中，各项医保费由税局征收后统一进入市级财政专户，每月基金用款由市财政局根据支出计划统一拨付，实现了基金统收统支。三是按照全国统一信息系统及财务软件要求，以市本级、各县区为单位按险种分别建账、分账核算、分别计息，专款专用。

（二）关于医保智能审核不够完善的问题

整改情况：已完成。一是2022年12月我市已启用事后监管系统，已实现所有经办机构全覆盖。2023年我市出台智慧医保建设方案，加强智慧医保建设，提高系统使用率；二是下发《关于摸清定点医疗机构HIS接口改造情况的通知》，摸排全市定点医疗机构HIS接口改造情况。三是10月份以来，联合中心城区经办机构开展集中审核，目前智能审核系统使用率已达100%；

（三）关于基金支付改革推进缓慢的问题

整改情况：已完成。一是稳步扩面。2023年3月27日，全市符合条件的定点医疗机构432家全部纳入DIP管理，确保完成支付方式改革顺利闭环。二是加强培训。三是强化督导，有效促进我市支付方式改革工作进度。

（四）关于基金合作银行利息执行不到位的问题

整改情况：已完成。一是对未达到利率的三家银行进行了约谈；二是开展专题培训，要求相关银行补缴利息；三是加强内审制度。目前，全部整改到位。

（五）关于基金跑冒滴漏问题仍时有发生的问题

整改情况：已完成。一是已完成死亡人员登记变更，与人社退休金审核联动，同时推动与民政公安数据共享。鉴于死亡人员医保账户可以继承提取，故无需追回因家属购药费用。二是已将明细下发所属地经办机构，要求经办机构分别处理：追回违规医保基金；根据协议相关规定进行相应处理；处理结果限期上报；举一反三，对类似问题进行全面集中排查。截止12月6日已有十县市区核实违规基金3.18万元，并予以追回且对定点医疗机构做出相应的处理。三是属地经办机构已将违规医保金全部追回，对单位主要负责人进行约谈，对违规问题进行全面排查整改。

（六）关于重协议管理轻行政处罚的问题

整改情况：已完成。一是充实行政执法监管人员，加强全市基金监督骨干队伍建设。二是加强行政执法和业务培训，通过案卷评审和法治比武提高依法行政能力。三是制定行政处罚流程图，规范行政执法程序，对重大线索和严重违规行为，依法依规开展行政处罚。截至11月底，全市已完成行政执法案卷30余起，行政处罚金额106.37万元。在全省位于第一方阵。四是成立医保基金监管机构。五是对全市行政执法情况进行汇总通报，对今年仍未开展行政处罚的县区进行通报批评，下达整改通知。将行政处罚开展情况作为各县市区基金监管工作年度考核的重要指标。

（七）关于协议管理标准执行不一的问题

整改情况：已完成。一是自2023年起，使用全省统一的两定机构服务考核协议范本，规范了各类违规行为处罚标准，取消了视情节倍数罚款的规定，从根本上统一了处罚尺度。二是加强业务培训，组织县市区联合稽查，集体讨论形成处理意见。三是召开专题业务讨论会对稽核结果统一研究，在实事求是的基础上遵照法规准确研判。四是加强督导促进交流，根据年度计划安排县市区统一开展稽核工作，以干代训，提升业务能力。五是开展县市区联合稽查，开展相关政策法规学习研讨，提高稽核队伍专业水平。

（八）关于监督指导作用发挥不够的问题

整改情况：已完成。一是集中开展全市二级定点医疗机构交叉检查工作，发现涉及分解收费、串换项目收费、重复收费、无指征检查、超限用药、无报告单收费、超标准收费、超医院级别收费、无服务收费等违规问题，共涉及违规金额248.10万元，已全额追回所涉违规项目金额至医保基金账户，并责令被检单位依照相关规定对所查问题逐项进行整改。二是规范日常稽核工作。印发《优化营商环境规范医保日常稽核工作的通知》、《关于进一步加强全市医保监督稽核工作的通知》，指导规范县市区日常稽核工作。市医保中心制定年度稽核计划并开展重点领域专项检查和联合检查。三是市局和市医保中心统一组织制定交叉检查方案，统筹监督稽核力度，对各县市区医疗机构、经办机构进行监督检查。四是按月汇总基金将按情况，按季度对县市区基金监管工作进行通报并点评。五是对半年度全市基金运行情况进行分析，对有超支风险的县区进行约谈提醒。

（九）关于医保政策宣传不充分的问题

整改情况：已完成。一是围绕医保待遇、参保缴费等群众关心的医保热点问题，持续开展政策宣传，联合河南日报、南阳日报等省市主流媒体不断扩大宣传覆盖面；二是10月26日—27日，成功举办南阳市第二届医保知识竞赛暨练兵比武活动选拔赛，进一步提高医保经办人员业务水平，提升群众医保政策知晓率；三是召开欺诈骗保举报制度宣传工作会，在全市统一举报电话、二维码、举报邮箱，设计制作欺诈骗保有奖举报制度宣传海报8600份，确保全市定点医药机构张贴全覆盖；安排专人处理12345市长热线举报线索，确保举报渠道畅通。四是指定专人受理各类举报，规范举报文书，确保及时受理回复。

（十）关于“最后一公里”不够畅通的问题

整改情况：已完成。一是确保医保报销信息系统畅通、基金支付到位，配合卫健部门做好农村（社区）门诊统筹其他工作。二是巩固提升居民医保待遇水平，健全完善医疗费用保障机制。三是采取“周例会”的模式，以会代训，经常组织窗口人员学习医保政策文件和经办业务知识，夯实基础，提高业务水平。四是落实科长轮班制，负责维持窗口秩序、导办、咨询等工作，加强对窗口工作的检查督导，发现问题，当场解决。同时设置举报投诉箱，填单台，导办咨询台，进一步提升服务水平和群众满意度。五是出台《南阳市医疗保障局加快推进乡村政务服务标准化规范化便利化实施方案》，要求县区加强窗口标准化建设，提升医疗保障政务服务质量，切实提高参保企业、群众满意度。六是根据《关于进一步落实村卫生所（室）门诊统筹报销工作的通知》（宛医保〔2022〕25号）要求，随机抽查和暗访卫生室、村级医疗机构，逐一排查，举一反三，杜绝出现此类问题。

（十一）关于困难群众帮扶不到位的问题

整改情况：已完成。一是优化参保缴费服务工作，依据《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市健全重特大疾病医疗保险和救助制度实施办法的通知》（宛政办明电〔2022〕25）规定，确保纳入资助参保范围且核准身份信息的困难群众动态纳入医疗保障覆盖范围，推动实现应保尽保。二是加强与乡村振兴、民政等部门沟通协作、信息共享，做好参保信息核对和特殊人群身份标识，确保困难群众享受医保待遇。三针对参保缴费、慢性病鉴定、医保待遇等群众关心的热点政策，利用“线上+线下”宣传渠道，进一步扩大宣传覆盖面。

（十二）关于压力传导层层递减的问题

整改情况：已完成。一是将习近平总书记关于全面从严治党重要论述作为“第一议题”进行学习，制定“全面从严治党”责任清单，召开党组会议对全面从严治党工作进行安排部署，压实了工作责任。二是开展廉政教育，选取发生在医保系统的3个典型案例组织学习，以案促改、以案为鉴，筑牢思想防线，严守工作底线。印制年轻干部违纪违法典型问题警示教育学习读本和“清廉南阳”学习手册，各党支部组织学习，提高思想认识，时刻做到“警钟长鸣”。三是局党组专题学习了《中国共产党党组工作条例》，党组书记严格履行第一责任人职责，召开市医保局“五星”支部创建引领模范机关建设暨清廉机关创建推进会，进一步要求党组成员要切实履行“一岗双责”，按照“三级五岗”清单做好分管领域的党风廉政建设工作。四是印发《关于开展岗位廉政风险点自查及防控措施制定工作的通知》，机关及市医保中心各科室对照工作职责查找存在的廉政风险点，制定预防措施。

（十三）关于内部监督弱化虚化的问题

一是按照整改要求，及时召开会议，对大额医保基金分配、基金支付进行深入研究讨论，规范相关程序；二是加大内部审计力度，制定《南阳市医疗保障局内审工作制度》，并严格执行。三是机关党委、机关纪委认真学习了《关于加强中央和国家机关部门机关纪委建设的意见》《中央和国家机关部门机关纪委工作规则》等精神，进一步厘清机关纪委工作职责，强化作用发挥；四是对监督责任清单进行了完善细化。五是加强对市医疗保险中心基金稽核工作的监督，做到事前备案，事后报告；六是召开中秋国庆“双节”廉政恳谈会，传达学习典型案例通报，进行集体谈话，强化教育。开展“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育，学习年轻干部违纪违法典型问题警示教育学习读本，增强年轻干部的思想认识。观看“伸向医保基金的黑手”警示教育短片，以案为戒，筑牢工作底线。

（十四）关于观念能力作风建设欠佳的问题

整改情况：已完成。一是7月27日，下发了《关于进一步加强和规范全市医保服务电话接听工作的通知》，规范了医保经办服务电话接听工作；二是按照通知要求，督促各县市区更新上报医保经办服务电话，市局统一进行拨打测试，并在南阳市医疗保障局网站公布，方便群众查询；三是建立接听工作台账，落实首问负责制，对于群众反映的问题诉求进行登记办理，确保群众问题及时解决；四是实行医保窗口科长值班制度，安排各科长每天轮流到医保服务大厅值班，进一步严肃工作纪律，改进工作作风，提升医保窗口整体素质。

（十五）关于参谋助手作用发挥不足的问题

整改情况：已完成。一是与公安联合打击造假欺诈团伙，并与司法机关合作追回不应由医保基金支付的费用，已追回100多万元；二是与卫健体委、市场监管局、中医药发展局等部门联合进行“双随机、一公开”行政检查；三是与卫健体委、中医药发展局联合开展“清廉医院创建行动”；四是与检察、公安、财政、卫健等部门联合开展打击医保领域欺诈骗保专项整治工作；五是与卫健委、中医药发展局联合开展定点医疗机构自查自纠工作；六是与市委第六巡察组联合进行检查和举报投诉调查，实现同题共答；七是与卫健、财政、纪检等部门合作，完成省医保专项抽查工作；八是与纪检监察、财政、卫健等多部门协作，迎接国家医保飞行检查，并将违规清单印发，在全市范围内进行自查自纠；九是医保专项审计工作中发现的问题，联合卫健部门，及时移交，共同治理。十是拟召开全市医疗保障基金监管工作联席会议，传达《南阳市规范使用医疗保障基金常态化监管实施方案》，压实各部门责任。

（十六）关于审核把关不严的问题

整改情况：已完成。一是制定《南阳市医疗保障局商品服务采购内控制度》，组织各科室认真学习物品采购相关文件规定，规范商品采购行为；二是成立政府采购工作领导小组和采购办公室，由局办公室负责相关工作，进一步明确职责，细化分工，做到责任到人；三是制定统一的采购程序，对相关手续严格审核，确保各项采购行为合乎规范。

（十七）关于预算执行不到位的问题

整改情况：已完成。一是加强预算资金管理使用和绩效评价，严格执行预算使用。二是落实年初培训计划安排。三是出台会议财务管理规定，严格会议控制人员管理。

（十八）关于理论武装仍不到位的问题

整改情况：已完成。一是9月28日，局党组理论学习中心组专题学习习近平总书记视察南阳重要讲话精神，围绕习近平总书记关于中医药发展重要指示精神进行学习研讨，立足职责，从开展中医日间病房试点等方面支持我市中医药传承创新发展。二是开展“场景式”理论学习，10月19日-21日组织全局科级以上干部在南水北调干部学院举办党性教育培训班，通过“专题授课+现场教学+分组讨论”相结合的模式，将党性教育和业务学习相结合，达到了补足精神之钙、铸牢党性之魂、提升能力作风的预期效果。三是开展“悦读经典 共沐书香”读书分享会1次、青年干部座谈会2次，集中学习7次，系统学习了党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等，组织政治理论知识测试，检验学习效果。

（十九）关于民主生活会不严肃的问题

整改情况：已完成。一是在召开巡察整改专题民主生活会会前对《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》进行专题学习，向机关科室、局属单位和各县区医保部门征求意见，党组成员和分管科室人员进行了谈心谈话，为高质量开展巡察整改专题民主生活会打下坚实基础。二是在召开巡察整改专题民主生活中，各党组成员能够直面问题，根据工作实际相互提出批评意见41条，每位党组成员对于提出的批评意见都能够虚心接受，达到红脸出汗的效果。三是巡察整改专题民主生活会召开后，每位党组成员根据自查问题和批评意见建立了问题整改台账，制定整改措施，确定整改时限，逐一整改落实。

（二十）关于队伍结构不合理的问题

整改情况：已完成。一是局党组认真学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》，制定了《南阳市医疗保障局选人用人工作制度》，提升选人用人的科学性、规范性。二是局党组将习近平总书记关于着力培养选拔党和人民需要的好干部重要论述作为第一议题进行学习；组织召开年轻干部座谈会，倾听年轻干部的意见建议；建立年轻干部档案，加强培养锻炼。三是持续开展“医保大练兵”活动并组织全市第二届医保知识竞赛暨医保系统练兵比武活动市级选拔赛，提升医保系统干部的业务理论水平。

（二十一）关于人事管理不规范的问题

整改情况：已完成。一是局将《公务员回避规定》《事业单位人事管理回避规定》印发给机关党委、市医保中心人事科，加强学习，熟知相关规定，加强对公务员的管理和监督。二是干部选拔任用工作启动即进行干部任前档案审核，充分了解其家庭成员情况，防止出现违反回避规定的情况。三是10月份从机关干部中，通过民主推荐、考察、公示等程序选拔田磊同志任基金监管科科长，已报市委组织部进行备案。从我局今年公务员招录的2名人员中，选取张婉婉同志到基金监管科工作，充实基金监管工作队伍。

（二十二）关于考察工作不严谨的问题

整改情况：已完成。一是局党组认真学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》，在10月份的干部选拔任用工作中，完整记录民主推荐得票情况，同时安排专人根据要求撰写考察材料，做到有理有据；二是在干部选拔任用考察环节，制定考察工作方案，确定考察组人员后先进行学习，讲明工作要求、工作纪律，确保考察工作的规范性；三是考察前张贴考察预告，机关在职干部职工均参加民主测评，深入了解考察对象的政治表现和工作表现，同时发现其存在的问题和不足，形成真实完整的考察报告。

（二十三）关于责任制落实不到位的问题

整改情况：已完成。一是组织召开党务干部集中培训会2次，发放党支部标准化规范化建设指导手册，学习了习近平总书记关于新时代党的建设和党的组织路线的重要论述、中国共产党党务公开条例、机关“五星”支部创建考核评价指标体系等内容，指导推进“五星”支部创建工作。二是结合主题教育，各党支部结合实际查找了问题，建立了清单，机关党委建立问题整改台账，及时跟踪问效，保证了问题整改落实。三是结合主题教育，党组成员分别在联系党支部讲了专题党课，党课内容和医疗保障工作结合紧密，达到了预期效果。

（二十四）关于基层支部工作弱化的问题

整改情况：已完成。一是10月7日，召开党务干部培训会，组织各支部书记共同学习了党支部标准化规范化建设指导手册，明确了支部建设的工作任务。二是市医保中心第一党支部参加市直“五星”支部书记擂台赛，展示了支部创建工作，提升了“五星”支部创建水平。6-9月市直机关“五星”支部创建排名已明显提升。三是将《南阳市直机关党支部标准化规范化建设指导手册》发放至局属三个党支部书记，为进一步强化党支部标准化规范化建设打下坚实基础。四是召开集体谈心谈话会，关注党员思想状况，总结前三季度党员思想状态，形成干部职工思想动态分析报告。在党员集中学习上讲解“三会一课”的内容，同时将基层党务工作规范化系列课程之“三会一课”小视频发至单位工作群，进一步深化大家对“三会一课”的理解和认识。

（二十五）关于党建引领作用不强的问题

整改情况：已完成。一是在“五星”支部创建工作中，立足医疗保障工作职能，发挥党建引领，将党建与业务深度融合，建立健全“一城通办”新模式，打破地域限制，最大限度减少企业和群众“多地跑”“折返跑”等问题。二是在主题教育中，领导讲党课能够和医疗保障工作实际紧密结合，既讲党的创新理论，又指出了工作方向。三是以今年获得的“巾帼建功”先进个人、“三八红旗手”、市直机关优秀共产党员表彰的4名同志为榜样，进行示范引领。同时以市医保中心第一党支部为创建“五星”支部示范点。四是组织党员观看优秀影片《谷魂》，从时代英模人物中汲取奋进力量，发挥党员先锋模范作用。五是制定《南阳市医疗保障局“党建带群团”工作实施意见》，发挥党建带群建作用，机关党委和工会共同组织参加全市“八段锦”健身气功比赛，获得三等奖。

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中共南阳市医疗保障局党组

2024年1月25日